新明阳

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哈尔滨新明阳建筑安装工程有限公司

信守合同、保证质量、多创精品、持续改进,为顾客提供满意的建筑产品和优质服务,至诚至信至真的完美服务,百分百的用户满意。

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 关键字:房屋建筑工程 / 市政公用工程 / 机电设备安装……

哈尔滨新明阳建筑安装工程有限公司

哈尔滨新明阳建筑安装工程有限公司是综合性建筑施工企业,公司在成立以来的建筑施工中积累了丰富的施工、管理经验,培养、造就了一大批专业技术人才,建立了比较完善的组织机构和企业规章制度。深化企业内部改革、强化项目管理、积极参与竞争,创造了一批工期短、质量优、信誉的工程。目前,公司在册职工总人数300余人,从业人员年平均220人,其中管理人员70人;大中专以上学历人员有80人;有职称人员160名、其中高级职称人员24名、中级职称人员33名;工程技术人员120名,其中高级职称人员16名、中级职称人员29名;壹级项目经理5名、贰级项目经理12名。持证上岗技术人员130余名。拥有各种大、中型设备48台,各种建筑安装设备596台。注册资金2000万元,固定资产1307万元,流动资产1897万元,公司年平均施工能力8000万元以上。

  • 2007

    新明阳创立于2007年

  • 6000

    注册资金

  • 300

    职工总人数

  • 8000

    平均施工能力8000万元以上

  • 20

    工程遍布中国大部分地区

工程案例

综合性建筑施工企业,公司在成立以来的建筑施工中积累了丰富的施工、管理经验,培养、造就了一大批专业技术人才,建立了比较完善的组织机构和企业规章制度。

新明阳新闻

续多年被哈尔滨市授予“重合同守信用”企业;多次被省政府、建设厅、统计局等部门授予“优秀施工企业”

公司采取一系列的措施,狠抓过程精品,工程质量合格率达100%,优良品率90%以上,其中获多项优质工程奖。
  一、组织机构:
  公司实行总经理负责制,下设副总经理若干人,分工负责各职能部的工作。下设商务部、工程部、材料采购部、综合部和财务部,具体职能分工另定。
  二、组织管理职能
  (一)生产管理
  公司对生产组织管理,采取工程项目管理的原则,以工程项目为单位进行组织管理。项目部由项目经理负责,配备相关人员,组织项目部由公司统一领导。
  (二)生产核算
  以项目部为核算单位,进行单独核算,核算内容包括:材料损耗、人员工资、业务支出。用于该核算项目的一切支出(不包括公司的管理费用)。
  (三)核算办法
  从项目部组织项目施工开始,进行单独设帐,进行成本归集。到该项目工程完工交付验收后结束,由财务部门进行核算、分析、总结,提出财务分析报告。
  三、组织管理制度
  (一)财务管理办法
  要建立健全财务相应、账薄、登记,以项目为单位建立分级账簿,进行相应的成本归集和核算。公司建立总账,每月出财务报表一份,(损益表和资产负债表)年终报表,包括所有的财务报表、编报说明和财务分析报告。主要是资产负债和应收、应付。
  报销制度:公司财务报销实行主管一支笔签字报销办法,报销审批程序,对于有项目生产性支出由项目经理审批后签字,财务进行审核签字,由主管副总经理签字后再由总经理签字。对无项目的非生产性支出,由报销人提供原始凭证,由总经理签字、交由财务审核签字报销,在原始凭证不全,或无原始凭证者一律不予报销。
  原辅材料采购报销办法:采购人员要提供原始购货发票或相应的购货票据,由项目部出据材料入库单,入库单必须由保管员签字,再由项目经理签字后由财务审核,由主管副总经理签字后,再由总经理签字方可报销。否则不予报销。
  项目部劳务工费发放办法:劳务工工资的发放严格按照施工任务书的施工内容及单位计价,每月由现场保管员和项目经理签字申报已完工程量,经劳资部审查后,劳资负责人审批签字,报公司财务部门审核,由主管副总经理签字再由总经理审批签字后,按所签订雇佣协议具体规定进行发放,每月8日前保管员将考勤表报到公司综合部,现场不允许预借工资。
  (二)项目管理办法
  公司实行项目管理,每个项目部进行单独核算的办法,制定相应的奖惩办法,真正做到项目经理有责、有权、有利,使责、权、利有机的结合,充分调动项目部的积极性。
  项目管理程序,承接生产任务后,公司组建项目部,由项目负责人选择其他管理人员,并组织编制施工组织设计等相关文件提交公司进行审核。(由工程部对该项目做出工料分析)
  经公司审核通过后,下达开工令。公司相关职能部门根据公司审核通过后的有效文件,做好自己的本职工作,积极配合项目部的工作,确保施工质量、工期的正常进行。
  项目控制:项目部成立后,项目经理对该项目负责,并与公司签订相应的责任协议,确保各项经济指标的落实。工程部对项目进行监管,对工程质量、工程进度及材料消耗等有关内容进行监管,提出整改意见,确保工程在安全第一,质量第一的前提下按进度完成任务。
  工程完工后,由项目部会同有关部门自验,自验合格后,项目部以书面形式提出验收申请报告,并做好验收资料,组织工程验收。工程交验后,结算工程账务。财务部门进行项目核算,并对该工程做出财务分析,提供财务报告,进行奖惩兑现。
  (三)奖惩方法:
  为调动全体工作人员的工作积极性,开展全员劳动竞赛,促进企业健康向上发展,对于为企业做出贡献的职工,给予精神和物质奖励,特制定本办法。
  奖励范围:对于工作积极,任劳任怨,积极主动完成工作的公司职工,经公司领导提名全员评审,每年在全体职工中评出先进工作者,给予精神和物质的奖励。对于工作不积极,不认真,不负责任,不能严格执行公司各项规定,经批评教育仍没有改进者,公司解聘其工作。
  对项目部的奖励:对于各项目部从项目利润中提出一部分的奖励基金,一次性奖励给项目部成员,奖金的发放,由总经理提出分配方案,经总经理审批同意后,由财务部进行发放。
  项目部没有按规定完成任务,并造成严重的损失浪费,使项目没有达到预期目标者,项目部不予提取奖励基金。造成严重经济损失者,项目部按照所签责任协议,承担相应的经济处罚,并不予参加公司的先进工作的评比。
  为严明纪律,公司全体员工都要尽职尽责,牢固树立以公司为荣的思想,杜绝吃拿卡要的作风,对于损害公司利益自得好处者,轻者罚款处理,严重者给予开除处理。
  (四)请假制度
  在工作时间内请假,要执行请假制度。由本人填写请假条,交由主管领导批准,方可执行。请假条交由劳资部门管理。请假扣除当月日平均工资。旷工扣除双倍当月日平均工资。施工现场项目部所有人员请假,必须由项目经理批准,方可执行。请假扣除当月日平均工资。旷工扣除双倍当月日平均工资。
  工程结束后项目部员工回公司,发公司工资,按公司待遇标准执行,生活补贴、住宿费取消。对于国家规定的法定假日,公司按法定假日执行。但视公司整体工作安排随时通知。
 

第二章 材料采购款项支付规定
 

  (一)财务部在支付材料采购款前须对以下事项审查无误后方可放款。
  公司物资采购部门提交的应付的经批准的材料采购计划和公司与供货商签定的供货合同(批量采购)是否内容相符并经项目和部门主管批核;
  材料采购付款发票及附件(包括验收单)中的各项内容是否已填写清楚、正确;与供货商往来款进行核对,核实应付额、已付额(含定金)、节欠额及退货应扣减额,以确保当期申报支付数正确无误;
  (二)任何分包单位(人)和合作经营单位不得以项目经理部名义对外签订物资采购合同。
 

第三章 项目部管理人员岗位职责
 

  (一)项目经理岗位职责
  1、项目经理:是项目工程的主要负责人。
  2、负责施工现场的全面工作,组织制定施工进度表。
  3、组织工地管理人员进行技术交流组织指导施工,并督促管理人员严格遵守公司的管理规定和施工规范。
  4、定期组织召开工地现场会,组织管理人员总结经验,发现问题及时解决。
  5、监督施工质量及工程进度。
  6、调配管理人员工作,协调各工种之间的关系。
  7、负责处理工地的重大事务,协调与建设单位之间的关系。
  8、负责工程款的催要工作。
  (二)技术员岗位职责
  1、技术员是施工技术的主要负责人员之一。
  2、协助项目经理及总工,严格执行施工进度、施工质量、施工安全计划。
  3、按编制的施工技术资料,对施工操作人员作出细致的技术指导。
  4、定期做好质量安全管理工作总结。
  5、对各部门的质量安全定期统计分析。
  6、做好施工组织计划、材料、机具组织管理计划,工程进度计划。
  7、保质保量完成施工任务。
  8、完成技术交底准备工作。
  9、整理汇编工程资料。
  (三)施工员岗位职责
  1、施工员是项目施工管理的主要负责人之一。
  2、参与编制总施工进度表和月施工进度计划。
  3、组织落实安排每日各工种的施工任务,协调各施工组的施工力量。
  4、负责施工的质量和施工安全。
  5、协助项目经理提出改进工程质量及安全工作。
  6、全面掌握施工情况,对出现的问题及时进行协调处理 。
  7、具体负责施工现场安全工作。
  8、参与竣工验收及决算编制工作。
  (四)安全质量监督员岗位职责
  1、安全质量监督员是施工安全质量检查监督主要负责人。
  2、严格执行安全规章制度。
  3、组织员工进行安全意识,安全技术知识,安全规章制度方面的培训,新工人的上岗培训。
  4、经常检查施工现场用电用水安全,收工后要关电关水 。
  5、机械及其防护装置的安全情况,所有防护装置须经验收合格方可使用。
  6、坚持安全第一的原则,若生产和安全发生矛盾时,应服从安全,不违章指挥,并监督工人按章作业。
  7、发生安全事故,要立即保护现场,第一时间上报并积极参加调查和处理。
  8、施工现场严禁吸烟,违者重罚。
  9、禁止在工地用电炉、电热锅等烧煮食物。
  10、严禁非电器人员安装及维修电器,防止发生触电伤亡事故。
  11、防止闲散人员破坏,注意工地钥匙的传递,切勿流入不相干人员之手。
  12、每日施工完毕应注意将门窗锁好,巡视工地,检查防范措施。
  13、特殊工种如电工、焊工要检查持证上岗,焊工施工前要检查火花溅落处的易燃物品。
  (五)预算员岗位职责
  1、预算员在本部门负责人的领导下,执行公司的各项规章制度和工作程序。
  2、保质保量完成本职工作。
  3、完成交办的工程投标预算报价编制和汇总工作
  4、完成交办的竣工项目工程的内部和外部的结算工作 。
  5、协助项目经理在施工过程中的经济签证工作。
  6、注意收集和保管好有关工程预(结)算信息和资料 。
  7、对所掌管的的公司秘密负责,未经领导同意不得私自将公司的任何形式的资料带离公司。
  8、审核项目工程、月进度报量,和各劳务方月进度报量和用料。
  9、审核各分包工程的结算工程量。
  10、完成领导交办的其他临时工作。
  (六)资料员岗位职责
  1、资料员是项目部管理人员之一。
  2、负责项目部资料整理编制。
  3、协助项目经理工作。
  4、参与施工进度计划的编制,施工组织设计和上报施工月度各类报表工作。
  5、参与组织各类经理签证,竣工验收和决算编制工作。
  6、绘制竣工图。
  7、协助负责与甲方各职能组织及各施工分管人员的日常联络。
  8、协助负责工地现场各项基础管理工作的监督与落实。
  (七)仓库保管员岗位职责
  1、仓库保管员是施工现场处理保管、供应的主要负责人 。
  2、要服从领导,严守纪律,坚守岗位,严防偷盗。
  3、保持库房整洁、防火、防水、干燥、通风,做到文明保管。
  4、库内不准吸烟、用火,针对易燃易爆物品,严格分离保管。
  5、防火设施必须设置,灭火器材摆放在明眼处或库房门口,保证库内留有消防通道。
  6、仓库物品堆放整齐,标签清楚明了,账物一致。
  7、严格验收手续。
  8、认真核对产品、成品、半成品、原材料质量、数量 、品种、规格、颜色。
  9、做到无证不入库,手续不全不入库,品种、数量不符损坏的不入库,规格颜色不对不入库。
  10、认真办理入库、出库、台帐登记手续。
  11、收集产品合格证,质量证明,分类粘贴保存,谨防遗漏。
  12、现场垃圾清运核量登记。
  13、处理废品登记,严禁有用的材料当废品处理,否则十倍罚款。
  (八)材料采购员岗位职责
  1、在公司经理的直接领导下,执行公司的各项规章制度和工作程序,保质保量按时完成本职工作。
  2、根据各施工项目协助制定材料采供计划,经批准后及时做好材料采购工作,确保材料符合设计质量要求。
  3、全面掌握材料市场价格动态,网上查询实行货比三家,注意收集和整理,并真实向公司提供材料价格变动信息资料。
  4、对采购材料的品种规格和数量准确性负责。并对采购中的材料质量负责和对材料供应的及时性负责。按施工项目要求提供相关产品的合格证、检验报告和许可证等相关报验资料。
  5、协助各施工项目的材料盘存和清点工作,做到各工地的库存材料心中有数。
  6、掌握各施工项目的材料使用情况,及时反馈并调整采购计划和方案。
  7、负责提供投标工作中所需求的材料样品及其价格、产地、规格及资料。
  8、按规定领用和核销备用金,具有良好的职业道德,不得弄虚作假。材料和采购备用金及其他采购费按财务规定领用并及时报销。
  9、在采购中损害公司利益拿回扣,一经发现十倍的罚款并开除。
  10、对所掌管的公司秘密负责。
  11、完成领导交办的其他临时性任务。

第四章 分包工程款项支付规定


  (一)财务部在支付分包工程款时需具备下列条件:
  工程款支付审批表各项内容是否已填写清楚并经有关部门主管批核;工程款确认已经收妥。
  一般情况下,若公司在未收到业主或总承包商之工程款前,所批核的分包工程款不予支付。
  (二)财务部于收到工程款支付审批表并确认其填写资料准确、有效及完整后,依据分包合同对每项拟支付的款项做如下审
  为了规范项目经理部各专业材料管理行为,降低公司材料成本,特制定本管理材料规范。
  一、各项目部必须有计划的提前提出采购材料需求,由项目经理制定采购计划交给公司及各项目部采购员。大宗的或限额(1万元)以上的采购,需及时汇报给公司,由总公司采购部门统一比价和协调当地采购员采购。
  二、项目经理部必须依据施工计划实际需要,认真申报采购计划。计划填写不规范,导致无法确认采购信息的,采购人员有权拒绝采购,如因此导致一系列后果由项目经理承担。采购计划及申请必须由项目经理签字(可上传电子版)。对贪图省事、贪图施工方便、不认真核算工程量、口述采购计划,而多买材料,造成公司资金浪费的,日后追究项目经理及相关技术人员责任,并承担一定的经济损失。
  采购员要求:
  1、供应商的选择:供应商必须证照齐全,具有相关资质。采购员应了解掌握供应商的真实情况,签订合同时应索要对方营业执照、组织机构代码证、税务登记证及相关资质原件查看,然后将其印有公章的复印件上传总公司。
  2、采购人员必须充分考虑市场周期变化和库存等因素,制定材料采购方案,要有提前预见性。既保证不耽误工程进度,按项目经理部要求时间进场。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。
  3、采购人员在采购时本着货比三家的原则,性价比极优的条件下进行采购,总公司采购部有权进行核查。如采购价格高于市场行情价格:提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高,经了解后情况属实,由采购员自行承担相关责任。如给公司造成严重损失,必要时刻追究其法律责任,具体视情况而定。
  保管员须知:
  1、保管员必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。要求索要材质单或合格证。若发现品质,数量与采购计划不符时,有权拒绝其入库,并必须以书面形式向总公司报告。因保管员玩忽职守造成经济损失的,应承担相应的经济责任。
  2、保管员对所保管的材料必须账目清晰,材料摆放整齐。公司采购部有权对保管员所保管的仓库及账目进行检查,一次不合格令其整改。二次不合格者扣不少于全月工资的10%。如有保管商品丢失或监守自盗,保管员除按价赔偿之外,必要时追求其法律责任。
  财务人员须知:
  1、各项目部财务人员对购买材料及其他支出票据无公章、无项目经理签字、无保管人入库签字的情况下,应拒绝对此票据入账或报销。如违规入账,给公司造成不必要的经济损失,按单据金额由财务人员及当事人共同赔付。公司会对财务人员进行相应的扣发即不少于全月工资的10%。
  不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
  即日起所有项目部签订合同时,必须由公司李鹏副总经理与采购部胡英红经理分别审核后才可签订。为区分合同及其他文件,各项目部从接到此通知后,所有采购合同发送处由之前的公司邮箱改为hrbmty@126.com。此邮箱为公司合同专用邮箱。
  此流程规范各项目部分别交给项目经理、采购人员、财务人员、保管人员、仔细阅读,2012年4月2日起生效。

  此流程规范最终解释权归哈尔滨市新明阳建筑安装有限公司所有。

施工分布

工程遍布中国大部分地区,能够独立承建工业与民用建筑

先后在黑龙江省及哈尔滨市承建了多项建筑安装工程

长春、沈阳、营口、北京、天津、南京、上海、宁波、广州、南宁,太原等

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