一、组织机构：
公司实行总经理负责制，下设副总经理若干人，分工负责各职能部的工作。下设商务部、工程部、材料采购部、综合部和财务部，具体职能分工另定。
二、组织管理职能
（一）生产管理
公司对生产组织管理，采取工程项目管理的原则，以工程项目为单位进行组织管理。项目部由项目经理负责，配备相关人员，组织项目部由公司统一领导。
（二）生产核算
以项目部为核算单位，进行单独核算，核算内容包括：材料损耗、人员工资、业务支出。用于该核算项目的一切支出（不包括公司的管理费用）。
（三）核算办法
从项目部组织项目施工开始，进行单独设帐，进行成本归集。到该项目工程完工交付验收后结束，由财务部门进行核算、分析、总结，提出财务分析报告。
三、组织管理制度
（一）财务管理办法
要建立健全财务相应、账薄、登记，以项目为单位建立分级账簿，进行相应的成本归集和核算。公司建立总账，每月出财务报表一份，（损益表和资产负债表）年终报表，包括所有的财务报表、编报说明和财务分析报告。主要是资产负债和应收、应付。
报销制度：公司财务报销实行主管一支笔签字报销办法，报销审批程序，对于有项目生产性支出由项目经理审批后签字，财务进行审核签字，由主管副总经理签字后再由总经理签字。对无项目的非生产性支出，由报销人提供原始凭证，由总经理签字、交由财务审核签字报销，在原始凭证不全，或无原始凭证者一律不予报销。
原辅材料采购报销办法：采购人员要提供原始购货发票或相应的购货票据，由项目部出据材料入库单，入库单必须由保管员签字，再由项目经理签字后由财务审核，由主管副总经理签字后，再由总经理签字方可报销。否则不予报销。
项目部劳务工费发放办法：劳务工工资的发放严格按照施工任务书的施工内容及单位计价，每月由现场保管员和项目经理签字申报已完工程量，经劳资部审查后，劳资负责人审批签字，报公司财务部门审核，由主管副总经理签字再由总经理审批签字后，按所签订雇佣协议具体规定进行发放，每月8日前保管员将考勤表报到公司综合部，现场不允许预借工资。
（二）项目管理办法
公司实行项目管理，每个项目部进行单独核算的办法，制定相应的奖惩办法，真正做到项目经理有责、有权、有利，使责、权、利有机的结合，充分调动项目部的积极性。
项目管理程序，承接生产任务后，公司组建项目部，由项目负责人选择其他管理人员，并组织编制施工组织设计等相关文件提交公司进行审核。（由工程部对该项目做出工料分析）
经公司审核通过后，下达开工令。公司相关职能部门根据公司审核通过后的有效文件，做好自己的本职工作，积极配合项目部的工作，确保施工质量、工期的正常进行。
项目控制：项目部成立后，项目经理对该项目负责，并与公司签订相应的责任协议，确保各项经济指标的落实。工程部对项目进行监管，对工程质量、工程进度及材料消耗等有关内容进行监管，提出整改意见，确保工程在安全第一，质量第一的前提下按进度完成任务。
工程完工后，由项目部会同有关部门自验，自验合格后，项目部以书面形式提出验收申请报告，并做好验收资料，组织工程验收。工程交验后，结算工程账务。财务部门进行项目核算，并对该工程做出财务分析，提供财务报告，进行奖惩兑现。
（三）奖惩方法：
为调动全体工作人员的工作积极性，开展全员劳动竞赛，促进企业健康向上发展，对于为企业做出贡献的职工，给予精神和物质奖励，特制定本办法。
奖励范围：对于工作积极，任劳任怨，积极主动完成工作的公司职工，经公司领导提名全员评审，每年在全体职工中评出先进工作者，给予精神和物质的奖励。对于工作不积极，不认真，不负责任，不能严格执行公司各项规定，经批评教育仍没有改进者，公司解聘其工作。
对项目部的奖励：对于各项目部从项目利润中提出一部分的奖励基金，一次性奖励给项目部成员，奖金的发放，由总经理提出分配方案，经总经理审批同意后，由财务部进行发放。
项目部没有按规定完成任务，并造成严重的损失浪费，使项目没有达到预期目标者，项目部不予提取奖励基金。造成严重经济损失者，项目部按照所签责任协议，承担相应的经济处罚，并不予参加公司的先进工作的评比。
为严明纪律，公司全体员工都要尽职尽责，牢固树立以公司为荣的思想，杜绝吃拿卡要的作风，对于损害公司利益自得好处者，轻者罚款处理，严重者给予开除处理。
（四）请假制度
在工作时间内请假，要执行请假制度。由本人填写请假条，交由主管领导批准，方可执行。请假条交由劳资部门管理。请假扣除当月日平均工资。旷工扣除双倍当月日平均工资。施工现场项目部所有人员请假，必须由项目经理批准，方可执行。请假扣除当月日平均工资。旷工扣除双倍当月日平均工资。
工程结束后项目部员工回公司，发公司工资，按公司待遇标准执行，生活补贴、住宿费取消。对于国家规定的法定假日，公司按法定假日执行。但视公司整体工作安排随时通知。
第二章 材料采购款项支付规定
（一）财务部在支付材料采购款前须对以下事项审查无误后方可放款。
公司物资采购部门提交的应付的经批准的材料采购计划和公司与供货商签定的供货合同（批量采购）是否内容相符并经项目和部门主管批核；
材料采购付款发票及附件（包括验收单）中的各项内容是否已填写清楚、正确；与供货商往来款进行核对，核实应付额、已付额（含定金）、节欠额及退货应扣减额，以确保当期申报支付数正确无误；
（二）任何分包单位（人）和合作经营单位不得以项目经理部名义对外签订物资采购合同。
第三章 项目部管理人员岗位职责
（一）项目经理岗位职责
1、项目经理：是项目工程的主要负责人。
2、负责施工现场的全面工作，组织制定施工进度表。
3、组织工地管理人员进行技术交流组织指导施工，并督促管理人员严格遵守公司的管理规定和施工规范。
4、定期组织召开工地现场会，组织管理人员总结经验，发现问题及时解决。
5、监督施工质量及工程进度。
6、调配管理人员工作，协调各工种之间的关系。
7、负责处理工地的重大事务，协调与建设单位之间的关系。
8、负责工程款的催要工作。
（二）技术员岗位职责
1、技术员是施工技术的主要负责人员之一。
2、协助项目经理及总工，严格执行施工进度、施工质量、施工安全计划。
3、按编制的施工技术资料，对施工操作人员作出细致的技术指导。
4、定期做好质量安全管理工作总结。
5、对各部门的质量安全定期统计分析。
6、做好施工组织计划、材料、机具组织管理计划，工程进度计划。
7、保质保量完成施工任务。
8、完成技术交底准备工作。
9、整理汇编工程资料。
（三）施工员岗位职责
1、施工员是项目施工管理的主要负责人之一。
2、参与编制总施工进度表和月施工进度计划。
3、组织落实安排每日各工种的施工任务，协调各施工组的施工力量。
4、负责施工的质量和施工安全。
5、协助项目经理提出改进工程质量及安全工作。
6、全面掌握施工情况，对出现的问题及时进行协调处理 。
7、具体负责施工现场安全工作。
8、参与竣工验收及决算编制工作。
（四）安全质量监督员岗位职责
1、安全质量监督员是施工安全质量检查监督主要负责人。
2、严格执行安全规章制度。
3、组织员工进行安全意识，安全技术知识，安全规章制度方面的培训，新工人的上岗培训。
4、经常检查施工现场用电用水安全，收工后要关电关水 。
5、机械及其防护装置的安全情况，所有防护装置须经验收合格方可使用。
6、坚持安全第一的原则，若生产和安全发生矛盾时，应服从安全，不违章指挥，并监督工人按章作业。
7、发生安全事故，要立即保护现场，第一时间上报并积极参加调查和处理。
8、施工现场严禁吸烟，违者重罚。
9、禁止在工地用电炉、电热锅等烧煮食物。
10、严禁非电器人员安装及维修电器，防止发生触电伤亡事故。
11、防止闲散人员破坏，注意工地钥匙的传递，切勿流入不相干人员之手。
12、每日施工完毕应注意将门窗锁好，巡视工地，检查防范措施。
13、特殊工种如电工、焊工要检查持证上岗，焊工施工前要检查火花溅落处的易燃物品。
（五）预算员岗位职责
1、预算员在本部门负责人的领导下，执行公司的各项规章制度和工作程序。
2、保质保量完成本职工作。
3、完成交办的工程投标预算报价编制和汇总工作
4、完成交办的竣工项目工程的内部和外部的结算工作 。
5、协助项目经理在施工过程中的经济签证工作。
6、注意收集和保管好有关工程预（结）算信息和资料 。
7、对所掌管的的公司秘密负责，未经领导同意不得私自将公司的任何形式的资料带离公司。
8、审核项目工程、月进度报量，和各劳务方月进度报量和用料。
9、审核各分包工程的结算工程量。
10、完成领导交办的其他临时工作。
（六）资料员岗位职责
1、资料员是项目部管理人员之一。
2、负责项目部资料整理编制。
3、协助项目经理工作。
4、参与施工进度计划的编制，施工组织设计和上报施工月度各类报表工作。
5、参与组织各类经理签证，竣工验收和决算编制工作。
6、绘制竣工图。
7、协助负责与甲方各职能组织及各施工分管人员的日常联络。
8、协助负责工地现场各项基础管理工作的监督与落实。
（七）仓库保管员岗位职责
1、仓库保管员是施工现场处理保管、供应的主要负责人 。
2、要服从领导，严守纪律，坚守岗位，严防偷盗。
3、保持库房整洁、防火、防水、干燥、通风，做到文明保管。
4、库内不准吸烟、用火，针对易燃易爆物品，严格分离保管。
5、防火设施必须设置，灭火器材摆放在明眼处或库房门口，保证库内留有消防通道。
6、仓库物品堆放整齐，标签清楚明了，账物一致。
7、严格验收手续。
8、认真核对产品、成品、半成品、原材料质量、数量 、品种、规格、颜色。
9、做到无证不入库，手续不全不入库，品种、数量不符损坏的不入库，规格颜色不对不入库。
10、认真办理入库、出库、台帐登记手续。
11、收集产品合格证，质量证明，分类粘贴保存，谨防遗漏。
12、现场垃圾清运核量登记。
13、处理废品登记，严禁有用的材料当废品处理，否则十倍罚款。
（八）材料采购员岗位职责
1、在公司经理的直接领导下，执行公司的各项规章制度和工作程序，保质保量按时完成本职工作。
2、根据各施工项目协助制定材料采供计划，经批准后及时做好材料采购工作，确保材料符合设计质量要求。
3、全面掌握材料市场价格动态，网上查询实行货比三家，注意收集和整理，并真实向公司提供材料价格变动信息资料。
4、对采购材料的品种规格和数量准确性负责。并对采购中的材料质量负责和对材料供应的及时性负责。按施工项目要求提供相关产品的合格证、检验报告和许可证等相关报验资料。
5、协助各施工项目的材料盘存和清点工作，做到各工地的库存材料心中有数。
6、掌握各施工项目的材料使用情况，及时反馈并调整采购计划和方案。
7、负责提供投标工作中所需求的材料样品及其价格、产地、规格及资料。
8、按规定领用和核销备用金，具有良好的职业道德，不得弄虚作假。材料和采购备用金及其他采购费按财务规定领用并及时报销。
9、在采购中损害公司利益拿回扣，一经发现十倍的罚款并开除。
10、对所掌管的公司秘密负责。
11、完成领导交办的其他临时性任务。
第四章 分包工程款项支付规定
（一）财务部在支付分包工程款时需具备下列条件：
工程款支付审批表各项内容是否已填写清楚并经有关部门主管批核；工程款确认已经收妥。
一般情况下，若公司在未收到业主或总承包商之工程款前，所批核的分包工程款不予支付。
（二）财务部于收到工程款支付审批表并确认其填写资料准确、有效及完整后，依据分包合同对每项拟支付的款项做如下审核无误方可放款：
对审批表中的数字进行复核。并将上期支付累计数加本期审批表发生数与有关结算资料进行对照核实。以确保本期申报支付数正确无误。
核对有关部门提供的中期结算或完工结算付款证明书及各分包往来金额等资料。
（三）任何分包单位（人）和合作经营单位不得以项目经理部名义对外签订劳务分包合同。
（四）审批程序
根据签订的分包合同，填写工程款审批表，经有关负责人签字确认拨付。
具体程序：
项目部出工程款审批表—— 保管员签字——材料员签字——安全员签字——项目经理签字——主管项目副总经理签字——总经理签字——财务签字后付款
